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processos:gov:gov1 [2022/11/09 15:16] admin |
processos:gov:gov1 [2023/03/28 18:27] (atual) cristina |
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- | ==== GOV1 - Uma abordagem para a Governança de PDI é estabelecida, de forma alinhada aos objetivos estratégicos de PDI. Os atributos de processos (APs) de cada perfil, que expressam a capacidade e o grau de refinamento e institucionalização com que o conjunto dos processos daquele perfil são executados na organização, são atendidos. ==== | + | ==== GOV1 - Uma abordagem para a Governança de PDI é estabelecida, de forma alinhada aos objetivos estratégicos de PDI. ==== |
Perfis aplicáveis: I, II e III | Perfis aplicáveis: I, II e III | ||
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No Perfil III (Processos Estabelecidos – ver AP 3.1 e AP 3.2), a abordagem deve conter um processo padrão, ou seja, uma descrição das atividades constantes no planejamento que possua informações básicas como “quem” faz “o que”, “quando” e “como”. Caso existam formas alternativas para a sua realização, é importante definir qual seria a forma padrão, quais as variações permitidas e quando estas variações devem ser aplicadas. Além disso, a abordagem deve considerar a coleta de informações relevantes relacionadas à execução do processo, visando incentivar sua melhoria contínua. | No Perfil III (Processos Estabelecidos – ver AP 3.1 e AP 3.2), a abordagem deve conter um processo padrão, ou seja, uma descrição das atividades constantes no planejamento que possua informações básicas como “quem” faz “o que”, “quando” e “como”. Caso existam formas alternativas para a sua realização, é importante definir qual seria a forma padrão, quais as variações permitidas e quando estas variações devem ser aplicadas. Além disso, a abordagem deve considerar a coleta de informações relevantes relacionadas à execução do processo, visando incentivar sua melhoria contínua. | ||
+ | {{ :processos:gov:atributo_processo.png?direct&600 |}} | ||
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+ | __**Atributos de Processos:**__ | ||
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+ | **AP 1.1 - O processo é executado.** Este atributo de processo inclui: | ||
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+ | a) Atender os resultados esperados para o processo. | ||
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+ | **AP 2.1 - A execução do processo é gerenciada.** Este atributo de processo inclui: | ||
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+ | a) Identificar os objetivos para a execução do processo; | ||
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+ | b) Planejar e monitorar a execução do processo e, se necessário, ajustar o seu desempenho; | ||
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+ | c) Definir, atribuir e comunicar as responsabilidades e autoridade para a execução do processo; | ||
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+ | d) Preparar as pessoas para executar as atividades do processo sob sua responsabilidade; | ||
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+ | e) Identificar, disponibilizar, alocar e usar os recursos e informações necessárias para executar o processo; | ||
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+ | f) Gerenciar as partes envolvidas no processo em busca de uma comunicação efetiva e de uma clara atribuição de responsabilidades; | ||
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+ | g) Garantir o apoio e o acompanhamento do processo pela alta gestão. | ||
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+ | **AP 2.2 - Os produtos de trabalho do processo são gerenciados.** Este atributo de processo inclui: | ||
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+ | a) Identificar os requisitos para documentação e controle dos produtos de trabalho do processo; | ||
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+ | b) Identificar, documentar e controlar os produtos de trabalho do processo de forma apropriada; | ||
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+ | c) Revisar os produtos de trabalho com relação à aderência aos padrões, procedimentos e requisitos planejados e realizar ajustes quando necessário. | ||
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+ | **AP 3.1 - O processo é definido.** Este atributo de processo inclui: | ||
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+ | a) Definir e manter um processo padrão que especifique seus elementos fundamentais, diretrizes para a sua instanciação e critérios para a sua adaptação; | ||
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+ | b) Determinar a sequência de execução do processo, bem como sua interação com outros processos; | ||
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+ | c) Identificar os papéis, as competências, a infraestrutura e o ambiente de trabalho necessários para executar o processo; | ||
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+ | d) Identificar métodos adequados para monitorar a efetividade e a adequação do processo. | ||
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+ | **AP 3.2 - O processo é implementado.** Este atributo de processo inclui: | ||
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+ | a) Instanciar e executar o processo, baseado nas diretrizes e critérios definidos pelo processo padrão; | ||
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+ | b) Coletar e analisar dados relacionados à execução do processo, visando avaliar seu comportamento e adequação, bem como identificar oportunidades de melhoria. | ||
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